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  4. Pagamento Nº 19020028
Dados do Empenho:

Número:30070016

Valor Total do Empenho:R$ 7.140,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.140,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30070016.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.140,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.140,00

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Pagamento de Restos a Pagar 19020028

Pago em: 19/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 7.140,00

Valor Líquido Pago: R$ 7.140,00

Histórico:

SET/24

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