1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 19020047
Dados do Empenho:

Número:10100013

Valor Total do Empenho:R$ 361.674,25

Valor Total Liquidado:R$ 361.653,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:10100013.015

Valor Total da Liquidação:R$ 20.983,50

Valor Total Liquidado:R$ 20.731,70

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19020047

Pago em: 19/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (05.329.222/0001-76)

Valor Total: R$ 20.983,50

Valor do IRRF: R$ 251,80

Valor Líquido Pago: R$ 20.731,70

Histórico:

novembro/24

Voltar