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  4. Pagamento Nº 09010069
Dados do Empenho:

Número:02120413

Valor Total do Empenho:R$ 1.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.483,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02120413.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.483,62

Valor Total Liquidado:R$ 1.483,62

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Pagamento de Restos a Pagar 09010069

Pago em: 09/01/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: CARTORIO PAULA COSTA (05.545.488/0001-56)

Valor Total: R$ 1.483,62

Valor Líquido Pago: R$ 1.483,62

Histórico:

nov/dez

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