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  4. Pagamento Nº 19020160
Dados do Empenho:

Número:07020022

Valor Total do Empenho:R$ 26.753,62

Valor Total Liquidado:R$ 23.192,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07020022.010

Valor Total da Liquidação:R$ 1.408,08

Valor Total Liquidado:R$ 1.340,49

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Pagamento de Restos a Pagar 19020160

Pago em: 19/02/2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 1.408,08

Valor do IRRF: R$ 67,59

Valor Líquido Pago: R$ 1.340,49

Histórico:

NOVEMBRO/24

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