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  4. Pagamento Nº 19020179
Dados do Empenho:

Número:07100024

Valor Total do Empenho:R$ 1.170,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.170,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07100024.003

Valor Total da Liquidação:R$ 390,00

Valor Total Liquidado:R$ 390,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19020179

Pago em: 19/02/2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: L&L SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA (24.564.509/0001-25)

Valor Total: R$ 390,00

Valor Líquido Pago: R$ 390,00

Histórico:

DEZ/24

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