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  4. Pagamento Nº 19020180
Dados do Empenho:

Número:13050006

Valor Total do Empenho:R$ 139.915,00

Valor Total Liquidado:R$ 138.306,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.609,00

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Dados da Liquidação:

Número:13050006.025

Valor Total da Liquidação:R$ 4.668,98

Valor Total Liquidado:R$ 4.612,95

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Pagamento de Restos a Pagar 19020180

Pago em: 19/02/2025

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 4.668,98

Valor do IRRF: R$ 56,03

Valor Líquido Pago: R$ 4.612,95

Histórico:

SETEMBRO/24

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