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  4. Pagamento Nº 20020024
Dados do Empenho:

Número:06050009

Valor Total do Empenho:R$ 2.821,79

Valor Total Liquidado:R$ 2.802,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19,44

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Dados da Liquidação:

Número:06050009.007

Valor Total da Liquidação:R$ 278,27

Valor Total Liquidado:R$ 251,00

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Pagamento de Restos a Pagar 20020024

Pago em: 20/02/2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)

Valor Total: R$ 278,27

Valor do ISS: R$ 13,91

Valor do IRRF: R$ 13,36

Valor Líquido Pago: R$ 251,00

Histórico:

NOV/24

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