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  4. Pagamento Nº 20020105
Dados do Empenho:

Número:01040102

Valor Total do Empenho:R$ 19.980,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.980,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01040102.008

Valor Total da Liquidação:R$ 2.497,50

Valor Total Liquidado:R$ 2.497,50

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Pagamento de Restos a Pagar 20020105

Pago em: 20/02/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 2.497,50

Valor Líquido Pago: R$ 2.497,50

Histórico:

referente 11/2024 Nf 2983 placa RID6F27

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