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  4. Pagamento Nº 20020107
Dados do Empenho:

Número:10090006

Valor Total do Empenho:R$ 245.332,00

Valor Total Liquidado:R$ 245.332,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:10090006.003

Valor Total da Liquidação:R$ 61.333,00

Valor Total Liquidado:R$ 58.082,35

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Pagamento de Restos a Pagar 20020107

Pago em: 20/02/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Valor Total: R$ 61.333,00

Valor do INSS: R$ 2.023,99

Valor do ISS: R$ 1.226,66

Valor Líquido Pago: R$ 58.082,35

Histórico:

NOV/24

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