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  4. Pagamento Nº 20020150
Dados do Empenho:

Número:12090012

Valor Total do Empenho:R$ 214.307,50

Valor Total Liquidado:R$ 214.307,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:12090012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 214.307,50

Valor Total Liquidado:R$ 214.307,50

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Pagamento de Restos a Pagar 20020150

Pago em: 20/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 11 - MATERIAL QUÍMICO

Credor: JF COMERCIO E SERVICO DE PRODUTOS VETERINARIOS, EQUIP. DE PROT. E LIMP. LTDA (29.931.772/0001-29)

Valor Total: R$ 214.307,50

Valor Líquido Pago: R$ 214.307,50

Histórico:

OUT/24

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