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  4. Pagamento Nº 20020213
Dados do Empenho:

Número:16070004

Valor Total do Empenho:R$ 24.810,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.810,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:16070004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 24.810,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.810,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 20020213

Pago em: 20/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 27 - VEÍCULOS DIVERSOS

Credor: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA (31.865.774/0001-09)

Valor Total: R$ 24.810,00

Valor Líquido Pago: R$ 24.810,00

Histórico:

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