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  4. Pagamento Nº 20020214
Dados do Empenho:

Número:29070019

Valor Total do Empenho:R$ 31.115,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.115,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:29070019.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.043,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.958,48

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Pagamento de Restos a Pagar 20020214

Pago em: 20/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (46.297.103/0001-66)

Valor Total: R$ 7.043,00

Valor do IRRF: R$ 84,52

Valor Líquido Pago: R$ 6.958,48

Histórico:

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