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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 21020054
Número:02010501
Valor Total do Empenho:R$ 41.136,00
Valor Total Liquidado:R$ 41.136,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010501.012
Valor Total da Liquidação:R$ 3.428,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.428,00
Pagamento de Restos a Pagar 21020054
Pago em: 21/02/2025Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTRAS CONTRIBUICOES
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM (00.703.157/0001-83)
Valor Total: R$ 3.428,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.428,00
Histórico: