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  4. Pagamento Nº 21020061
Dados do Empenho:

Número:02120535

Valor Total do Empenho:R$ 287.384,32

Valor Total Liquidado:R$ 287.384,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02120535.001

Valor Total da Liquidação:R$ 287.384,32

Valor Total Liquidado:R$ 287.384,32

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Pagamento de Restos a Pagar 21020061

Pago em: 21/02/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF ALMIR FREITAS DUTRA PREFEITO (01.928.932/0001-61)

Valor Total: R$ 91.692,16

Valor Líquido Pago: R$ 91.692,16

Histórico:

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