1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 21020102
Dados do Empenho:

Número:02120598

Valor Total do Empenho:R$ 325.123,51

Valor Total Liquidado:R$ 325.123,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02120598.001

Valor Total da Liquidação:R$ 325.123,51

Valor Total Liquidado:R$ 325.123,51

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 21020102

Pago em: 21/02/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF PROFESSORA MARIA DO SOCORRO VIANA FREITAS (08.769.348/0001-50)

Valor Total: R$ 196.561,76

Valor Líquido Pago: R$ 196.561,76

Histórico:

Voltar