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  4. Pagamento Nº 21020147
Dados do Empenho:

Número:02010521

Valor Total do Empenho:R$ 14.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.006,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.933,03

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Dados da Liquidação:

Número:02010521.010

Valor Total da Liquidação:R$ 378,67

Valor Total Liquidado:R$ 378,67

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Pagamento de Restos a Pagar 21020147

Pago em: 21/02/2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 60 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Credor: CYBELLY MARQUES SILVANO ME (06.183.977/0001-78)

Valor Total: R$ 378,67

Valor Líquido Pago: R$ 378,67

Histórico:

mês de OUTUBRO

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