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  4. Pagamento Nº 25020001
Dados do Empenho:

Número:03060028

Valor Total do Empenho:R$ 114.349,48

Valor Total Liquidado:R$ 83.363,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03060028.008

Valor Total da Liquidação:R$ 15.940,90

Valor Total Liquidado:R$ 15.940,90

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Pagamento de Restos a Pagar 25020001

Pago em: 25/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Credor: LBM SERVIÇOS LTDA ME (05.436.801/0001-18)

Valor Total: R$ 15.940,90

Valor Líquido Pago: R$ 15.940,90

Histórico:

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