1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 25020015
Dados do Empenho:

Número:29070019

Valor Total do Empenho:R$ 31.115,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.115,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:29070019.002

Valor Total da Liquidação:R$ 24.072,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.783,14

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 25020015

Pago em: 25/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (46.297.103/0001-66)

Valor Total: R$ 24.072,00

Valor do IRRF: R$ 288,86

Valor Líquido Pago: R$ 23.783,14

Histórico:

Voltar