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  4. Pagamento Nº 25020019
Dados do Empenho:

Número:01110070

Valor Total do Empenho:R$ 113.112,00

Valor Total Liquidado:R$ 113.112,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01110070.002

Valor Total da Liquidação:R$ 26.016,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.703,81

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Pagamento de Restos a Pagar 25020019

Pago em: 25/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Credor: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA (18.514.558/0001-50)

Valor Total: R$ 26.016,00

Valor do IRRF: R$ 312,19

Valor Líquido Pago: R$ 25.703,81

Histórico:

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