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  4. Pagamento Nº 07030069
Dados do Empenho:

Número:01040096

Valor Total do Empenho:R$ 6.896,58

Valor Total Liquidado:R$ 6.896,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01040096.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.896,58

Valor Total Liquidado:R$ 6.896,58

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Pagamento de Restos a Pagar 07030069

Pago em: 07/03/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)

Valor Total: R$ 6.896,58

Valor Líquido Pago: R$ 6.896,58

Histórico:

Praça do Esporte e da Cultura - Praça do PEC, JUNHO/24.

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