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  4. Pagamento Nº 11030093
Dados do Empenho:

Número:02100015

Valor Total do Empenho:R$ 102.450,75

Valor Total Liquidado:R$ 102.450,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02100015.002

Valor Total da Liquidação:R$ 62.294,75

Valor Total Liquidado:R$ 62.294,75

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 11030093

Pago em: 11/03/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR (23.550.619/0001-75)

Valor Total: R$ 62.294,75

Valor Líquido Pago: R$ 62.294,75

Histórico:

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