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  4. Pagamento Nº 11030098
Dados do Empenho:

Número:08100009

Valor Total do Empenho:R$ 45.080,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:08100009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 34.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.789,60

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Pagamento de Restos a Pagar 11030098

Pago em: 11/03/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)

Valor Total: R$ 34.200,00

Valor do IRRF: R$ 410,40

Valor Líquido Pago: R$ 33.789,60

Histórico:

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