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  4. Pagamento Nº 11030114
Dados do Empenho:

Número:02010729

Valor Total do Empenho:R$ 10.302,42

Valor Total Liquidado:R$ 10.302,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010729.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.717,07

Valor Total Liquidado:R$ 1.634,65

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 11030114

Pago em: 11/03/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA (73.302.879/0001-08)

Valor Total: R$ 1.717,07

Valor do IRRF: R$ 82,42

Valor Líquido Pago: R$ 1.634,65

Histórico:

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