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  4. Pagamento Nº 12030040
Dados do Empenho:

Número:09020019

Valor Total do Empenho:R$ 105.924,44

Valor Total Liquidado:R$ 98.665,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.259,29

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Dados da Liquidação:

Número:09020019.010

Valor Total da Liquidação:R$ 9.899,48

Valor Total Liquidado:R$ 9.899,48

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12030040

Pago em: 12/03/2025

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 9.899,48

Valor Líquido Pago: R$ 9.899,48

Histórico:

NOVEMBRO/24

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