1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 12030048
Dados do Empenho:

Número:02120627

Valor Total do Empenho:R$ 240.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 240.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02120627.006

Valor Total da Liquidação:R$ 39.520,95

Valor Total Liquidado:R$ 39.427,35

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12030048

Pago em: 12/03/2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 39.520,95

Valor do IRRF: R$ 93,60

Valor Líquido Pago: R$ 39.427,35

Histórico:

NOVEMBRO/24

Voltar