1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 12030078
Dados do Empenho:

Número:01080200

Valor Total do Empenho:R$ 28.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01080200.005

Valor Total da Liquidação:R$ 5.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.956,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12030078

Pago em: 12/03/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE DOS SANTOS (267.071.443-91)

Valor Total: R$ 5.600,00

Valor do IRRF: R$ 644,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.956,00

Histórico:

DEZEMBRO/24

Voltar