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  4. Pagamento Nº 14030133
Dados do Empenho:

Número:01040260

Valor Total do Empenho:R$ 37.332,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.144,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.187,78

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Dados da Liquidação:

Número:01040260.010

Valor Total da Liquidação:R$ 3.715,82

Valor Total Liquidado:R$ 3.671,23

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 14030133

Pago em: 14/03/2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 3.715,82

Valor do IRRF: R$ 44,59

Valor Líquido Pago: R$ 3.671,23

Histórico:

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