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  4. Pagamento Nº 14030157
Dados do Empenho:

Número:19070015

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.745,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.254,85

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Dados da Liquidação:

Número:19070015.006

Valor Total da Liquidação:R$ 4.166,40

Valor Total Liquidado:R$ 4.166,40

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Pagamento de Restos a Pagar 14030157

Pago em: 14/03/2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 4.166,40

Valor Líquido Pago: R$ 4.166,40

Histórico:

Dezembro/24

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