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  4. Pagamento Nº 14030217
Dados do Empenho:

Número:30120110

Valor Total do Empenho:R$ 19.878,80

Valor Total Liquidado:R$ 11.927,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.951,52

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Dados da Liquidação:

Número:30120110.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.987,88

Valor Total Liquidado:R$ 1.892,46

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 14030217

Pago em: 14/03/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 1.987,88

Valor do IRRF: R$ 95,42

Valor Líquido Pago: R$ 1.892,46

Histórico:

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