1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 18030017
Dados do Empenho:

Número:02120441

Valor Total do Empenho:R$ 56.760,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.676,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.084,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02120441.001

Valor Total da Liquidação:R$ 416,24

Valor Total Liquidado:R$ 411,25

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18030017

Pago em: 18/03/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 416,24

Valor do IRRF: R$ 4,99

Valor Líquido Pago: R$ 411,25

Histórico:

NOVEMBRO/24

Voltar