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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 18030100
Número:23080038
Valor Total do Empenho:R$ 358.820,00
Valor Total Liquidado:R$ 235.695,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:23080038.003
Valor Total da Liquidação:R$ 73.136,25
Valor Total Liquidado:R$ 72.258,61
Pagamento de Restos a Pagar 18030100
Pago em: 18/03/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Credor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)
Valor Total: R$ 73.136,25
Valor do IRRF: R$ 877,64
Valor Líquido Pago: R$ 72.258,61
Histórico:
NOVEMBRO/24