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  4. Pagamento Nº 18030133
Dados do Empenho:

Número:02120627

Valor Total do Empenho:R$ 240.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 240.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02120627.013

Valor Total da Liquidação:R$ 26.757,95

Valor Total Liquidado:R$ 26.757,95

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18030133

Pago em: 18/03/2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 26.757,95

Valor Líquido Pago: R$ 26.757,95

Histórico:

Dez/24

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