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  4. Pagamento Nº 18030134
Dados do Empenho:

Número:02120490

Valor Total do Empenho:R$ 350.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 344.781,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.218,87

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Dados da Liquidação:

Número:02120490.002

Valor Total da Liquidação:R$ 12.157,63

Valor Total Liquidado:R$ 12.157,63

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18030134

Pago em: 18/03/2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 12.157,63

Valor Líquido Pago: R$ 12.157,63

Histórico:

DEZ/24

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