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  4. Pagamento Nº 18030154
Dados do Empenho:

Número:07020014

Valor Total do Empenho:R$ 26.753,54

Valor Total Liquidado:R$ 26.753,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:07020014.011

Valor Total da Liquidação:R$ 2.484,85

Valor Total Liquidado:R$ 2.365,58

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18030154

Pago em: 18/03/2025

Unidade Orçamentária 0290 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Fonte 1899000000 - Outros Recursos Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 2.484,85

Valor do IRRF: R$ 119,27

Valor Líquido Pago: R$ 2.365,58

Histórico:

12/2024

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