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  4. Pagamento Nº 18030194
Dados do Empenho:

Número:07020021

Valor Total do Empenho:R$ 53.507,11

Valor Total Liquidado:R$ 50.111,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07020021.011

Valor Total da Liquidação:R$ 2.484,85

Valor Total Liquidado:R$ 2.365,58

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Pagamento de Restos a Pagar 18030194

Pago em: 18/03/2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 2.484,85

Valor do IRRF: R$ 119,27

Valor Líquido Pago: R$ 2.365,58

Histórico:

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