1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 21030032
Dados do Empenho:

Número:03060027

Valor Total do Empenho:R$ 69.901,21

Valor Total Liquidado:R$ 69.901,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03060027.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.118,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.056,58

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 21030032

Pago em: 21/03/2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 5.118,00

Valor do IRRF: R$ 61,42

Valor Líquido Pago: R$ 5.056,58

Histórico:

novembro/24

Voltar