- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 21030039
Número:08020011
Valor Total do Empenho:R$ 160.511,24
Valor Total Liquidado:R$ 155.551,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,06
Número:08020011.011
Valor Total da Liquidação:R$ 12.424,25
Valor Total Liquidado:R$ 11.827,89
Pagamento de Restos a Pagar 21030039
Pago em: 21/03/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)
Valor Total: R$ 12.424,25
Valor do IRRF: R$ 596,36
Valor Líquido Pago: R$ 11.827,89
Histórico:
Mês de Dezembro de 2024.