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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 21030060
Número:06090004
Valor Total do Empenho:R$ 51.974,00
Valor Total Liquidado:R$ 50.135,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:06090004.001
Valor Total da Liquidação:R$ 41.238,00
Valor Total Liquidado:R$ 40.743,14
Pagamento de Restos a Pagar 21030060
Pago em: 21/03/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)
Valor Total: R$ 41.238,00
Valor do IRRF: R$ 494,86
Valor Líquido Pago: R$ 40.743,14
Histórico:
OUTUBRO/24