Dados do Empenho:

Número:12090011

Valor Total do Empenho:R$ 7.552,50

Valor Total Liquidado:R$ 7.552,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:12090011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.552,50

Valor Total Liquidado:R$ 7.552,50

Pagamento de Restos a Pagar 24030166

Pago em: 24/03/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Credor: F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.908.738/0001-87)

Valor Total: R$ 7.552,50

Valor Líquido Pago: R$ 7.552,50


Histórico:

11/2024