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  4. Pagamento Nº 30010080
Dados do Empenho:

Número:06110007

Valor Total do Empenho:R$ 20.460,50

Valor Total Liquidado:R$ 20.460,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:06110007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 20.460,50

Valor Total Liquidado:R$ 20.214,97

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Pagamento de Restos a Pagar 30010080

Pago em: 30/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 20.460,50

Valor do IRRF: R$ 245,53

Valor Líquido Pago: R$ 20.214,97

Histórico:

REFERENTE A NF 234800

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