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  4. Pagamento Nº 30010081
Dados do Empenho:

Número:06110006

Valor Total do Empenho:R$ 20.024,64

Valor Total Liquidado:R$ 20.024,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:06110006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 20.024,64

Valor Total Liquidado:R$ 19.784,34

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 30010081

Pago em: 30/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 20.024,64

Valor do IRRF: R$ 240,30

Valor Líquido Pago: R$ 19.784,34

Histórico:

REFERENTE A NF 233794

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