1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 26030075
Dados do Empenho:

Número:08020014

Valor Total do Empenho:R$ 106.641,25

Valor Total Liquidado:R$ 106.641,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:08020014.011

Valor Total da Liquidação:R$ 9.904,76

Valor Total Liquidado:R$ 9.904,76

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 26030075

Pago em: 26/03/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 9.904,76

Valor Líquido Pago: R$ 9.904,76

Histórico:

REFERENTE A DEZEMBRO/2024

Voltar