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  4. Pagamento Nº 04020002
Dados do Empenho:

Número:27120016

Valor Total do Empenho:R$ 14.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:27120016.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.263,84

Valor Total Liquidado:R$ 4.212,67

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 04020002

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 4.263,84

Valor do IRRF: R$ 51,17

Valor Líquido Pago: R$ 4.212,67

Histórico:

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