1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 14030207
Dados do Empenho:

Número:27120012

Valor Total do Empenho:R$ 16.648,47

Valor Total Liquidado:R$ 14.909,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:27120012.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.454,55

Valor Total Liquidado:R$ 7.096,73

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 14030207

Pago em: 14/03/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 7.454,55

Valor do IRRF: R$ 357,82

Valor Líquido Pago: R$ 7.096,73

Histórico:

Voltar