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  4. Pagamento Nº 24010254
Dados do Empenho:

Número:27120019

Valor Total do Empenho:R$ 70.497,51

Valor Total Liquidado:R$ 14.043,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 56.454,43

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Dados da Liquidação:

Número:27120019.021

Valor Total da Liquidação:R$ 56,76

Valor Total Liquidado:R$ 56,08

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Pagamento de Restos a Pagar 24010254

Pago em: 24/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 56,76

Valor do IRRF: R$ 0,68

Valor Líquido Pago: R$ 56,08

Histórico:

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