1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 24010264
Dados do Empenho:

Número:27120019

Valor Total do Empenho:R$ 70.497,51

Valor Total Liquidado:R$ 14.043,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 56.454,43

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:27120019.016

Valor Total da Liquidação:R$ 454,08

Valor Total Liquidado:R$ 448,63

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 24010264

Pago em: 24/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 454,08

Valor do IRRF: R$ 5,45

Valor Líquido Pago: R$ 448,63

Histórico:

Voltar