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  4. Pagamento Nº 27030012
Dados do Empenho:

Número:01100164

Valor Total do Empenho:R$ 7.689,67

Valor Total Liquidado:R$ 7.689,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01100164.002

Valor Total da Liquidação:R$ 925,92

Valor Total Liquidado:R$ 925,92

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Pagamento de Restos a Pagar 27030012

Pago em: 27/03/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 925,92

Valor Líquido Pago: R$ 925,92

Histórico:

DEZ/24

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