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  4. Pagamento Nº 27030112
Dados do Empenho:

Número:01080034

Valor Total do Empenho:R$ 83.897,03

Valor Total Liquidado:R$ 83.897,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01080034.004

Valor Total da Liquidação:R$ 20.990,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.990,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 27030112

Pago em: 27/03/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: NOVA MAX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA (19.129.610/0001-18)

Valor Total: R$ 20.990,00

Valor Líquido Pago: R$ 20.990,00

Histórico:

nf 1042

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