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  4. Pagamento Nº 31030057
Dados do Empenho:

Número:30120092

Valor Total do Empenho:R$ 119.272,80

Valor Total Liquidado:R$ 119.272,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,08

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Dados da Liquidação:

Número:30120092.004

Valor Total da Liquidação:R$ 29.818,12

Valor Total Liquidado:R$ 28.386,85

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Pagamento de Restos a Pagar 31030057

Pago em: 31/03/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 29.818,12

Valor do IRRF: R$ 1.431,27

Valor Líquido Pago: R$ 28.386,85

Histórico:

12/2024

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