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  4. Pagamento Nº 04040175
Dados do Empenho:

Número:10100013

Valor Total do Empenho:R$ 361.674,25

Valor Total Liquidado:R$ 361.653,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:10100013.002

Valor Total da Liquidação:R$ 29.491,20

Valor Total Liquidado:R$ 29.137,31

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Pagamento de Restos a Pagar 04040175

Pago em: 04/04/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (05.329.222/0001-76)

Valor Total: R$ 29.491,20

Valor do IRRF: R$ 353,89

Valor Líquido Pago: R$ 29.137,31

Histórico:

NOVEMBRO/24

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